根據(jù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督審核計(jì)劃準(zhǔn)備資料。

ISO9001質(zhì)量管理體系必須掌握的內(nèi)容和準(zhǔn)備的資料

一、 質(zhì)量方針：兩個(gè)承諾（承諾尊紀(jì)守法，承諾不斷改善），一個(gè)框架（為制定目標(biāo)指標(biāo)管理提供框架）

二、 文控中心：文件及其控制要求（公司及各部門也涉及）。

a) 文件編寫，審核和批準(zhǔn)；文件“標(biāo)識(shí)”，文件“受控”；文件“更改”控制；

b) 《文件一覽表》，《外來(lái)文件一覽表》及其發(fā)放記錄，《質(zhì)量記錄一覽表》

三、 目標(biāo)指標(biāo)（公司及各部門）：

a) 公司質(zhì)量目標(biāo)及其計(jì)算統(tǒng)計(jì)方法；《目標(biāo)指標(biāo)一覽表》

b) 各部門質(zhì)量目標(biāo)及其計(jì)算統(tǒng)計(jì)方法；《目標(biāo)指標(biāo)一覽表》

c) 公司/部門《目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成狀況統(tǒng)計(jì)表》

d) 公司/部門目標(biāo)指標(biāo)未能達(dá)成分析；

e) 公司/部門目標(biāo)指標(biāo)改進(jìn)。

四、 人事部門：崗位任職要求，尤其是關(guān)鍵崗位及其任職要求（公司及各部門）

a) 培訓(xùn)計(jì)劃；

b) 培訓(xùn)實(shí)施情況和相關(guān)記錄，包括培訓(xùn)后的考核成績(jī)。

五、 設(shè)備管理部門：

a) 設(shè)備管理辦法

b) 設(shè)備清單，設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃

c) 設(shè)備保養(yǎng)記錄。

六、 市場(chǎng)部：

a) 產(chǎn)品要求（或合同或訂單）確認(rèn)（或評(píng)審）方法（或程序）；

b) 合同（或訂單清單）及其確認(rèn)（或評(píng)審）記錄；

c) 主要顧客清單，顧客滿意度調(diào)查表

d) 顧客滿意度調(diào)查分析記錄

e) 顧客投訴處理記錄。

七、 采購(gòu)部：

a) 采購(gòu)控制方法（或程序）

b) 合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)方法（或準(zhǔn)則或調(diào)查評(píng)價(jià)表）

c) 合格供應(yīng)商名冊(cè)及其評(píng)價(jià)調(diào)查資料；

d) 供應(yīng)商供貨質(zhì)量跟蹤統(tǒng)計(jì)表（月/季/年）

e) 供應(yīng)商連續(xù)評(píng)價(jià)記錄。

八、 設(shè)計(jì)部：

a) 審批過(guò)的設(shè)計(jì)策劃書；

b) 審批過(guò)的設(shè)計(jì)任務(wù)書；

c) 審批過(guò)的設(shè)計(jì)計(jì)劃書；

d) 審批過(guò)的設(shè)計(jì)輸出清單：圖紙；BOM表；作業(yè)規(guī)范；檢驗(yàn)規(guī)范等；

e) 審批過(guò)的設(shè)計(jì)更改記錄（如果存在）等。

九、 生產(chǎn)部

a) 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書到位；按照作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)及控制

b) 生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表

c) 首件確認(rèn)記錄，制程檢驗(yàn)記錄

d) 不合格處理記錄。

e) 現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)，可追溯，5S管理

f) 現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品防護(hù)。

十、 品管部：

a) 檢驗(yàn)規(guī)范，檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書；

b) 進(jìn)料檢驗(yàn)記錄；進(jìn)料不合格控制記錄；

c) 首件檢驗(yàn)記錄；首件不合格控制記錄；

d) 制程檢驗(yàn)記錄；制程不合格控制記錄；

e) 成品/出貨檢驗(yàn)記錄；成品/出貨不合格控制記錄；

f) 檢測(cè)儀器/設(shè)備控制記錄，包括控制方法（或程序），設(shè)備/儀器清單，檢定計(jì)劃，檢定記錄；

g) 不合格、糾正和糾正措施、預(yù)防措施；

十一、 內(nèi)部審核（或者檢查工作）：《內(nèi)部審核報(bào)告》包括：《不符合項(xiàng)報(bào)告》、《不符合項(xiàng)分布表》、《不符合項(xiàng)分析和糾正和糾正措施》

十二、 管理評(píng)審（或“例會(huì)”或“月會(huì)”或“總結(jié)會(huì)”或“年終總結(jié)會(huì)”等）：《管理評(píng)審報(bào)告》：目標(biāo)質(zhì)量管理方案實(shí)施的檢討、質(zhì)量管理體系的充分性、有效性和持續(xù)實(shí)用性。

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