sap系統(tǒng)開票審批流程的簡單介紹

sap系統(tǒng)操作流程是什么_sap系統(tǒng)如何操作

1、“/N”：快速返回主界面。例如，當用戶在錄入憑證時發(fā)現(xiàn)憑證錯了，需要退出后重新錄入。如果點擊下面紅框中的圖標，可能需要點擊幾次才能返回到初始界面，此時只需在命令框中輸入“/N”即可返回到初始界面。

“專業(yè)、務實、高效、創(chuàng)新、把客戶的事當成自己的事”是我們每一個人一直以來堅持追求的企業(yè)文化。 創(chuàng)新互聯(lián)是您可以信賴的網(wǎng)站建設(shè)服務商、專業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)服務提供商! 專注于網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)站設(shè)計、軟件開發(fā)、設(shè)計服務業(yè)務。我們始終堅持以客戶需求為導向，結(jié)合用戶體驗與視覺傳達，提供有針對性的項目解決方案，提供專業(yè)性的建議，創(chuàng)新互聯(lián)建站將不斷地超越自我，追逐市場，引領(lǐng)市場！

2、項目準備--合同簽訂、成立項目組、概念培訓、準備培訓系統(tǒng)等。業(yè)務藍圖--討論業(yè)務流程、第一輪操作培訓、數(shù)據(jù)收集等。系統(tǒng)實現(xiàn)--開始做配置及開發(fā)、第二輪操作培訓、第一次集成測試等。

3、簡單來講SAP系統(tǒng)提供的倉庫管理功能有：收、發(fā)、轉(zhuǎn)、盤點四大項。

開票流程圖解

稅務局現(xiàn)場申請代開發(fā)票的流程 申請人準備資料去稅務局填寫增值稅專用發(fā)票的申請審批表。申請人填寫稅務登記證副本。驗證申請人的個人身份證原件以及雙方的購買協(xié)議。

一般增值稅開票流程如下：點擊“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開/專用發(fā)票填開”，系統(tǒng)彈出“發(fā)票號碼確認窗口”，再點“確認”進入發(fā)票填開界面。

第一種辦法：打開電腦桌面上的增值稅開票軟件。輸入用戶名及密碼，點擊登錄。依次選擇“發(fā) 票管理——發(fā) 票填開——增值稅專用發(fā)票填開”。進入填開頁面，雙擊“名稱”欄。

點擊發(fā)票開具，點“確定”后進入開票界面， 輸相關(guān)開票信息（付款單位、商品、計量單位、數(shù)量、單價），核對無誤后點左上角的“發(fā)票開具”，放入相對應的紙質(zhì)發(fā)票，點擊“打印”。

要有一臺電腦以及打印發(fā)票的專用打印機。要安裝稅務防控軟件，即開局增值稅發(fā)票、普通發(fā)票的軟件。去稅務局購買發(fā)票。需要知道開票對方的詳細信息，如單位名稱、地址、稅號、Tel 傳真。登陸該軟件，開具發(fā)票。

索要發(fā)票 所有單位和從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經(jīng)營活動支付款項，應當向收款方取得發(fā)票。收款方收到開具申請，準備開具。

采購用sap系統(tǒng)的流程?急_sap采購的基本流程

1、采購用sap系統(tǒng)的流程：原料進廠后安排司機停在指定區(qū)域，品管部進行30％取樣抽檢，合格后允許過磅，否則退回。

2、具體流程如下：移動類型101已在后臺設(shè)置為自動創(chuàng)建定單。具體方法是：進入IMG后臺，物料管理-總量控制-收貨-自動創(chuàng)建采購訂單，雙擊進入后，將101GR收貨的第三項“自動產(chǎn)生的采購訂單”勾上。

3、直接在sap系統(tǒng)的相關(guān)窗口中，輸入物料憑證查詢代碼進行跳轉(zhuǎn)。下一步，需要根據(jù)實際情況填寫對應資料并回車確定。這個時候，繼續(xù)點擊那里的項目明細。這樣一來會看到圖示結(jié)果，即可實現(xiàn)操作流程了。

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