sap系統(tǒng)是如何投料的的簡單介紹

倉庫管理SAP系統(tǒng)如何使用？

倉庫管理SAP系統(tǒng)使用：

成都創(chuàng)新互聯(lián)成都網(wǎng)站建設(shè)按需定制制作，是成都網(wǎng)站維護(hù)公司,為格柵板提供網(wǎng)站建設(shè)服務(wù),有成熟的網(wǎng)站定制合作流程，提供網(wǎng)站定制設(shè)計服務(wù)：原型圖制作、網(wǎng)站創(chuàng)意設(shè)計、前端HTML5制作、后臺程序開發(fā)等。成都網(wǎng)站建設(shè)熱線：18982081108

1、簡單來講SAP系統(tǒng)提供的倉庫管理功能有：收、發(fā)、轉(zhuǎn)、盤點四大項。其中，收就是收貨入庫，除系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的收貨、退貨外，還可以依實際需要增設(shè)超交收貨、折補收貨、免費收貨等；

2、發(fā)就是發(fā)料，主要有對訂單的投料（進(jìn)訂單成本）、對成本中心的投料（費用性消耗）；

3、轉(zhuǎn)就是轉(zhuǎn)儲，轉(zhuǎn)儲含車間之間轉(zhuǎn)儲、工廠之間轉(zhuǎn)儲、跨公司轉(zhuǎn)儲、跟單與不跟單轉(zhuǎn)儲等；

4、盤點在SAP中只提供了盤盈虧的賬務(wù)處理功能，如果需要打印盤點表、盤點卡等，需要另外開發(fā)處理。

拓展資料

一、簡介

倉儲在企業(yè)的整個供應(yīng)鏈中起著至關(guān)重要的作用，如果不能保證正確的進(jìn)貨和庫存控制及發(fā)貨，將會導(dǎo)致管理費用的增加，服務(wù)質(zhì)量難以得到保證，從而影響企業(yè)的競爭力。傳統(tǒng)簡單、靜態(tài)的倉儲管理已無法保證企業(yè)各種資源的高效利用。如今的倉庫作業(yè)和庫存控制作業(yè)已十分復(fù)雜化多樣化，僅靠人工記憶和手工錄入，不但費時費力，而且容易出錯，給企業(yè)帶來巨大損失。

二、功能

1、業(yè)務(wù)批次管理

該功能提供完善的物料批次信息、批次管理設(shè)置、批號編碼規(guī)則設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處理、報表查詢，以及庫存管理等綜合批次管理功能，使企業(yè)進(jìn)一步完善批次管理，滿足經(jīng)營管理的需求。

2、保質(zhì)期管理

在批次管理基礎(chǔ)上，針對物料提供保質(zhì)期管理及到期存貨預(yù)警，以滿足食品和醫(yī)藥行業(yè)的保質(zhì)期管理需求。用戶可以設(shè)置保質(zhì)期物料名稱、錄入初始數(shù)據(jù)、處理日常單據(jù)，以及查詢即時庫存和報表等。

3、質(zhì)量檢驗管理

集成質(zhì)量管理功能是與采購、倉庫、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)的相關(guān)功能，實現(xiàn)對物料的質(zhì)量控制，包括購貨檢驗、完工檢驗和庫存抽檢3種質(zhì)量檢驗業(yè)務(wù)。同時為倉庫系統(tǒng)提供質(zhì)量檢驗?zāi)K，綜合處理與質(zhì)量檢驗業(yè)務(wù)相關(guān)的檢驗單、質(zhì)檢方案和質(zhì)檢報表，包括設(shè)置質(zhì)檢方案檢驗單、質(zhì)檢業(yè)務(wù)報表等業(yè)務(wù)資料，以及查詢質(zhì)檢報表等。

求SAP系統(tǒng)中建生產(chǎn)訂單及對訂單投料和交貨等動作的操作指南

co01 建立生產(chǎn)訂單

co02 核發(fā)生產(chǎn)訂單

migo 261/262 對訂單投料/物料退回訂單

migo 101 對訂單收貨

co02 關(guān)閉訂單

倉庫管理和SAP系統(tǒng)如何使用？

簡單來講SAP系統(tǒng)提供的倉庫管理功能有：收、發(fā)、轉(zhuǎn)、盤點四大項。其中，‘收’就是收貨入庫，除系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的收貨、退貨外，還可以依實際需要增設(shè)超交收貨、折補收貨、免費收貨等；

登錄

選擇所需要管理的部門

選擇收、發(fā)、轉(zhuǎn)、盤

檢查

確認(rèn)

退出

可以根據(jù)如下倉庫管理指導(dǎo)學(xué)習(xí)：百度文庫-ERP系統(tǒng)

拓展資料：

儲存原則

1.存儲規(guī)定

a）防火、防水、防壓、防潮；

b）定點、定位、定容、定量；

c）先進(jìn)先出

2.物料存儲要分門別類，按“先進(jìn)先出”原則堆放物料，填寫《物料標(biāo)識卡》等標(biāo)識，尾數(shù)應(yīng)貼上“尾數(shù)標(biāo)簽”或做好尾數(shù)標(biāo)識，并有相應(yīng)的臺賬、卡賬以供查詢；

3.對因有批次規(guī)定、色別規(guī)定等特殊原因而不能混放的同一物料應(yīng)分開擺放；

4.物料儲存要盡量做到“上小下大，上輕下重，不超安全高度”

料不得直接置于地上，必要時加墊板、紙皮或置于容器內(nèi)，予以保護(hù)存放；

5.任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發(fā)

倉庫管理-百度百科

采購用sap系統(tǒng)的流程？急

有410萬企業(yè)選擇

SAP采購云,基于他提供的引導(dǎo)式采購體驗,企業(yè)節(jié)約成本,提高利潤,簡化采購流程，并保障全球范圍內(nèi)的合規(guī)。在SAP系統(tǒng)中，企業(yè)采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)是一個完整的物資供應(yīng)閉環(huán)系統(tǒng)，物資采購規(guī)劃、采購合同制定、庫存智能管理等工作也能被高效的結(jié)合在一起，以此來規(guī)范企業(yè)采購業(yè)務(wù)流程。并且，SAP系統(tǒng)可以結(jié)合企業(yè)目前的物資采購規(guī)劃，采集并整合相應(yīng)的企業(yè)采購合同數(shù)據(jù)和庫存數(shù)據(jù)等信息，幫助企業(yè)形成一個能夠確保物資供應(yīng)平衡的采購清單，采購人員只需要按照采購清單采購物資即可，這會增加企業(yè)物資采購周期的合理性和規(guī)范性。

采購用sap系統(tǒng)的流程：

1、原料進(jìn)廠后安排司機停在指定區(qū)域，品管部進(jìn)行30％取樣抽檢，合格后允許過磅，否則退回。

2、采購員開立原料收貨報告一式六聯(lián)，在“采購部”欄中必須完整如實填寫：日期、采購單號、供應(yīng)商全稱、運輸單位全稱、貨車號/車皮號，原料名稱、包裝袋處理結(jié)果（一定要注明包裝扣重標(biāo)準(zhǔn)及包裝處理結(jié)果）。

3、司機持六聯(lián)收貨報告過磅稱重，地磅員輸入15位收貨單編碼(自行編號)，輸入采購訂單號，電腦自動取重并打印在地磅單上，地磅員將過磅信息填在收貨報告上，司機持六聯(lián)收貨報告到原料庫卸貨，品管部進(jìn)行100%抽樣。

4、倉管員把原料存放在指定倉位，在地磅系統(tǒng)中錄入件數(shù)、存放位置、在收貨報告上如實填寫存放位置、收貨件數(shù)、包裝物類別、包裝物處理結(jié)果并簽名。

5、卸完貨物后空車回地磅房過磅，電腦接收入庫數(shù)據(jù)后自動取重，并將入庫凈重計算出來打印在地磅單上，地磅員在收貨報告上如實填寫空車重量，按采購員填寫的包裝扣重標(biāo)準(zhǔn)、倉管員填寫的實收件數(shù)和包裝物類別計算應(yīng)扣包裝重，將扣除包裝物重量后的凈重填入收貨報告凈重欄，同時將凈重填入“工廠倉庫”欄中的“收貨凈重”，如采購員未注明包裝袋扣重標(biāo)準(zhǔn)，編織袋按每條，麻袋按每條1KG扣重。

6、地磅員填寫以上信息后，在收貨報告上簽字，將第二聯(lián)供應(yīng)商聯(lián)交司機帶走，第三聯(lián)會計聯(lián)并制作原料收貨報告地磅日報表一起交會計記帳，第四聯(lián)倉庫聯(lián)交原料庫作為登記原材料帳的原始附件，第一聯(lián)付款聯(lián)(附過磅單)、第五聯(lián)品管聯(lián)、第六聯(lián)采購聯(lián)交品管部填入品檢結(jié)果。

7、地磅系統(tǒng)自動將收貨凈重傳入SAP系統(tǒng)，對應(yīng)于SAP系統(tǒng)此步驟類似于103收貨，即在SAP中作一筆收貨記錄，但是在原料帳和應(yīng)付帳款中未體現(xiàn)，此時，該原料不可以領(lǐng)用。

8、品管化驗完畢后在收貨報告一、五、六聯(lián)上填寫品檢結(jié)果，以及是否可用、建議扣款扣重等信息，在收貨報告上簽字，在SAP中進(jìn)行105收貨，品管部105收貨后，原料庫才可對原料作轉(zhuǎn)庫處理，品管部留下品管聯(lián)查存，第一、六聯(lián)交采購員作采購結(jié)算。

9、采購部作扣款結(jié)算，在收貨報告上完整如實填寫原料凈重、包裝袋重量、品質(zhì)扣減、付款重量、單價、結(jié)算金額，采購員簽字；如有不同意品管扣款扣重建議，填制“原料采購扣款差異申請表”，品管、財務(wù)會簽后交總經(jīng)理批示，做完采購結(jié)算后，第一聯(lián)交財務(wù)部審核，第六聯(lián)采購留存。

10、原料付款時，采購部手工填制原料付款申請單，將供應(yīng)商提供的正規(guī)稅務(wù)發(fā)票（發(fā)票必須填寫公司全稱），收貨報告付款聯(lián)(地磅單)、采購合同復(fù)印件附在付款通知單后，采購合同、收貨報告、發(fā)票上的供應(yīng)商專用章注明的供應(yīng)商名稱必須一致。由部門主管簽字后交財務(wù)部審核。

11、財務(wù)部收到付款通知單后，根據(jù)合同條款規(guī)定進(jìn) 行付款審核并在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票校驗，審核完 畢后簽字，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

網(wǎng)站題目：sap系統(tǒng)是如何投料的的簡單介紹
標(biāo)題鏈接：http://bm7419.com/article22/dohhdjc.html

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