SAPS/4固定資產(chǎn)導(dǎo)入期初科目設(shè)置的示例分析-創(chuàng)新互聯(lián)

這篇文章主要介紹SAP S/4固定資產(chǎn)導(dǎo)入期初科目設(shè)置的示例分析，文中介紹的非常詳細，具有一定的參考價值，感興趣的小伙伴們一定要看完！

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環(huán)境：SAP S/4 1709

AS91創(chuàng)建固定資產(chǎn)（AS01挑上資本化的勾也是可以的），ABLDT導(dǎo)入資產(chǎn)初始值，具體做法見SAP notes。

期初導(dǎo)入傳輸日期設(shè)置為10.31日，此時會計憑證分錄為：

          借：固定資產(chǎn)-XX分類（購置價值）

               貸：累折-XX分類（截止期初導(dǎo)入設(shè)置日前一年的累折）

                      期初（科目為9999999999）

                      累折-XX分類（期初導(dǎo)入設(shè)置日當年已提折舊，即當年傳輸日期之前折舊）

         借：期初（科目為9999999999）

為什么期初科目是9999999999而不是98、97、96之類的？設(shè)置位置如下，以下兩個位置均可，但互相有影響：

  1. SPRO-財務(wù)會計-資產(chǎn)會計核算-與總賬會計集成-指定資產(chǎn)過賬的過賬代碼。

    

   

   雙擊事務(wù)ANC的那一行進行科目設(shè)置即可。

2. SPRO-財務(wù)會計-資產(chǎn)會計核算-資產(chǎn)數(shù)據(jù)傳輸-數(shù)據(jù)傳輸參數(shù)-制定歷史數(shù)據(jù)傳輸?shù)牡窒颇?/p>

   此處設(shè)置后，會自動修改前一設(shè)置，前一設(shè)置由“科目”變更為“一般修改+科目”。

   兩處設(shè)置會互相影響。    

   與總賬會計集成界面自動變更如下：

   

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