包含sap系統(tǒng)余料入庫(kù)沖銷的詞條

SAP中如何沖銷憑證

1、登陸SAP系統(tǒng)

讓客戶滿意是我們工作的目標(biāo)，不斷超越客戶的期望值來(lái)自于我們對(duì)這個(gè)行業(yè)的熱愛(ài)。我們立志把好的技術(shù)通過(guò)有效、簡(jiǎn)單的方式提供給客戶，將通過(guò)不懈努力成為客戶在信息化領(lǐng)域值得信任、有價(jià)值的長(zhǎng)期合作伙伴，公司提供的服務(wù)項(xiàng)目有：空間域名、網(wǎng)站空間、營(yíng)銷軟件、網(wǎng)站建設(shè)、讓胡路網(wǎng)站維護(hù)、網(wǎng)站推廣。

2、當(dāng)憑證的狀態(tài)沒(méi)有發(fā)生變化時(shí)是直接沖銷憑證，在SAP菜單項(xiàng)下找到【取消/沖銷】事務(wù)碼MBST? ?

3、點(diǎn)【取消/沖銷】輸入物料憑證號(hào)、年份、移動(dòng)原因代碼，然后選擇【采用+細(xì)節(jié)】

4、進(jìn)入沖銷界面后不停按回車(chē)到最后界面保存就沖銷成功

5、當(dāng)憑證的狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)我們要采用反向沖銷的方法

6、以MM貨物收貨為例用101代碼收貨，我們用102反沖 事務(wù)碼MB31輸入截圖中的條件然后選擇采用+細(xì)節(jié)

7、進(jìn)入沖銷界面后不停按回車(chē)到最后界面保存就沖銷成功

sap系統(tǒng)服務(wù)類采購(gòu)訂單取消入庫(kù)后服務(wù)條目怎么沖銷

使用事務(wù)碼:ML81N進(jìn)去，采購(gòu)訂單輸入后，選中需要沖銷的條目單，點(diǎn)擊修改按鈕，會(huì)出現(xiàn)返回箭頭，點(diǎn)擊返回箭頭后保存，再雙擊條目單，刪除即可

sap期初庫(kù)存導(dǎo)入沖銷

應(yīng)付票據(jù)商業(yè)銀行承兌四存貨在導(dǎo)庫(kù)存數(shù)量之前必須先按sd提供的物料編碼將標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格導(dǎo)入系統(tǒng)導(dǎo)入方式為catt維護(hù)會(huì)計(jì)視圖1中的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格評(píng)估類及成本視圖1中的物料源庫(kù)存導(dǎo)入的數(shù)量是盤(pán)點(diǎn)的實(shí)物庫(kù)存數(shù)量由sd模塊導(dǎo)入 SAP 期初上線導(dǎo)入步驟 (一)數(shù)據(jù)整理及導(dǎo)入 提供前月結(jié)帳完畢后的完整的資產(chǎn)負(fù)債表。 財(cái)務(wù)期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入順序: (1) 維護(hù)尚未存在的供應(yīng)商/客戶主數(shù)據(jù),注意相同供應(yīng)商/客戶可統(tǒng)一使用同一編號(hào); (2) 固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)主數(shù)據(jù)及其明細(xì)導(dǎo)入,檢查無(wú)誤后過(guò)帳到總帳; (3) 應(yīng)收/應(yīng)付明細(xì)未清項(xiàng)目導(dǎo)入,要求進(jìn)行帳齡的劃分; (4) 一般總帳未清項(xiàng)和總帳科目余額導(dǎo)入; 注釋:(未清項(xiàng):指一個(gè)帳戶的項(xiàng)目可被該帳戶的其他項(xiàng)目結(jié)清或核銷掉。 在清帳或核銷 過(guò)程中涉及到的項(xiàng)目的合計(jì)金額必定為零。 因此該帳戶的余額總是等于未清掉的項(xiàng)目的合 計(jì)金額。 )(5) 財(cái)務(wù)對(duì)帳,如果存在差異,財(cái)務(wù)手工調(diào)帳。 (6) 財(cái)務(wù)關(guān)帳 (7) 數(shù)據(jù)導(dǎo)入結(jié)束后將期初導(dǎo)入的科目 9999999997、9999999998 和 9999999999 在公司代碼下凍結(jié) (二)一般總帳科目及貨幣資金余額 1. 一般總帳科目 提供前月結(jié)帳日的所有總帳科目余額,按目前 SAP 系統(tǒng)所設(shè)置的總帳科目余額單列 手工錄入會(huì)計(jì)憑證分錄為: 借或貸:一般總帳科目 貸或借:9999999999 2. 現(xiàn)金、銀行存款 a. 現(xiàn)金 提供前月結(jié)帳日的科目余額 b. 銀行存款 區(qū)分帳戶分別提供前月結(jié)帳日的科目余額 錄入會(huì)計(jì)憑證分錄為: 借:現(xiàn)金/銀行存款 貸:9999999999 (三)票據(jù)科目余額 1.一般總賬科目:應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌/貼現(xiàn)在途 “應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌”、“應(yīng)收票據(jù)-貼現(xiàn)在途”是一般總帳科目管理,不是未清項(xiàng)明細(xì)管理, 提供前月結(jié)帳日的總帳科目余額, 錄入會(huì)計(jì)憑證分錄為: 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:9999999999 2. 貸:應(yīng)付票據(jù)-商業(yè)/銀行承兌 (四)存貨 1. 存貨數(shù)據(jù)導(dǎo)入的步驟: (1) 在導(dǎo)庫(kù)存數(shù)量之前,必須先按 sd 提供的物料編碼將標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格導(dǎo)入系統(tǒng), 導(dǎo)入方式為 CATT,維護(hù)會(huì)計(jì)視圖 1 中的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格、評(píng)估類及成本視圖 1 中的物料源 (2) 庫(kù)存導(dǎo)入的數(shù)量是盤(pán)點(diǎn)的實(shí)物庫(kù)存數(shù)量,由 sd 模塊導(dǎo)入。 產(chǎn)生的庫(kù)存計(jì) 價(jià)金額為:庫(kù)存數(shù)量 × 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格,憑證分錄為: 借:庫(kù)存商品科目

本文標(biāo)題：包含sap系統(tǒng)余料入庫(kù)沖銷的詞條
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