sap系統(tǒng)沖銷付款憑證的簡單介紹

sap沖銷和取消憑證的區(qū)別

1、紅字沖銷與作廢該憑證區(qū)別在于：如果沒有記賬，可以對憑證進(jìn)行作廢處理。記賬后，要修改憑證，只能用紅字沖銷。此時憑證就不能作廢了。

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2、sap取消發(fā)票和開貸項憑證區(qū)別在于目的和操作方式不同。目的不同：取消發(fā)票是指在原先已經(jīng)開出的發(fā)票上進(jìn)行修改或撤銷，例如更改發(fā)票內(nèi)容、更正錯誤信息或撤回不正確的發(fā)票等。

3、沖正、抹賬、取消是一個意思，沖賬是指一項業(yè)務(wù)已完成，后發(fā)現(xiàn)有誤，做的處理。

4、做完一個業(yè)務(wù)產(chǎn)生物料后，做完物料憑證沖銷，就是將之前的業(yè)務(wù)操作做撤銷，庫存價值和庫存數(shù)量都會重新恢復(fù)。如有不清楚的地方歡迎繼續(xù)提問。

5、產(chǎn)生應(yīng)付或者應(yīng)收等。所以對這個行為的取消就不會像訂單取消那么簡單（訂單的取消需要商務(wù)的談判），具體的動作就是沖銷先前的憑證，SAP在這點設(shè)計的非常好，沖銷的過程也很簡單。

6、影響憑證的生成。一張憑證只能在當(dāng)月生成，而跨月沖銷憑證可以跨越兩個月份，因此可能需要通過SAP的特殊處理功能來生成跨月沖銷憑證。影響會計科目的余額。

sap沖銷上月憑證,沖銷錯了,怎樣反沖銷

1、先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會沖銷失敗。這時可以用FBRA進(jìn)行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進(jìn)行手工清賬。

2、單擊【賬務(wù)處理】→【憑證查詢】，打開【會計分錄序時簿】窗口；單擊選中已過賬的錯誤憑證，然后單擊菜單【編輯】→【沖銷】；彈出沖銷憑證，分錄與原憑證相同，金額紅字顯示，單擊【保存】→【關(guān)閉】即可。

3、這個需求最好從管理、培訓(xùn)的方式來解決，比如只給特定的用戶分配VF11權(quán)限，通過培訓(xùn)告訴用戶不能跨月沖銷發(fā)票。如果真要用系統(tǒng)的方式來控制，可以寫copyingrequirement來實現(xiàn)。

請問SAP系統(tǒng)在做沖銷憑證時,銀行科目有勾反記賬,但是應(yīng)付科目沒有勾,要...

反記賬標(biāo)識的作用只是在科目的借方方做負(fù)數(shù)的沖減而已，如果沒打系統(tǒng)會把你沖銷的金額也算發(fā)生額記錄到借貸方里去。因此即使沒打，對于科目余額不會有任何影響的。不過我還是建議你把錯誤的憑證沖銷，再重新做下。

進(jìn)入SAP軟件主頁，可以在事務(wù)代碼框那里輸入FS00進(jìn)行回車。等來到一個新的界面以后，需要點擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個時候，需要在G/L詳細(xì)注釋那里輸入管理進(jìn)行回車。

先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會沖銷失敗。這時可以用FBRA進(jìn)行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進(jìn)行手工清賬。

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