關(guān)于sap系統(tǒng)手工發(fā)票入賬的信息

SAP中,如果拿到的增值稅發(fā)票金額大于實(shí)際付款金額,該怎么做賬

1、賬務(wù)處理時(shí)，應(yīng)該按實(shí)際付款金額入賬。發(fā)票金額大于付款金額的，不受影響。發(fā)票金額小于付款金額的，應(yīng)該補(bǔ)足發(fā)票。從管理上講，應(yīng)該嚴(yán)格審核采購(gòu)項(xiàng)目金額，杜絕上面所講的第二種情況發(fā)生。

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2、發(fā)票金額大于付款金額，需要看是發(fā)票上面什么金額多了，如果是本身的單價(jià)錯(cuò)了，建議退回發(fā)票重新按實(shí)際的金額來(lái)開(kāi)。如果是數(shù)量多了導(dǎo)致的，則建議先入賬，差額暫估計(jì)入應(yīng)付賬款。待實(shí)際收到貨的時(shí)候，沖減暫估和支付貨款。

3、在購(gòu)買商品時(shí)“實(shí)際收到的發(fā)票金額大于我實(shí)際付款的金額應(yīng)按發(fā)票金額計(jì)入外購(gòu)商品的成本，差額部分根據(jù)具體原因處理。\x0d\x0a購(gòu)買商品時(shí)先預(yù)付貨款，實(shí)際商品價(jià)格大于預(yù)付的金額，應(yīng)補(bǔ)付。

4、如果是專票，且可以抵扣的話，簡(jiǎn)單處理：按實(shí)付金額-進(jìn)項(xiàng)稅=費(fèi)用，按發(fā)票認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。普票的話直接按實(shí)付金額作為費(fèi)用或成本。

5、若增值稅專用發(fā)票金額大于實(shí)際支付金額，開(kāi)具不符合要求者，不作為扣稅憑證，購(gòu)買方有權(quán)拒收，并聯(lián)系對(duì)方財(cái)務(wù)人員，重新開(kāi)具正確的增值稅專用發(fā)票。

在sap中兩張發(fā)票單據(jù)能不能同時(shí)sap發(fā)票入賬

1、可以呀，MIRO發(fā)票校驗(yàn)的時(shí)候，把對(duì)應(yīng)的PO全部都錄入就可以了。

2、如果愿意手工開(kāi)票，那么什么東西都是能合并的，但是如果需要系統(tǒng)自動(dòng)去開(kāi)票，或者從某張單證轉(zhuǎn)開(kāi)票的話，那么不能將不同的東西合并。

3、銷售發(fā)票不能刪除，可以沖銷，如果是連交貨單都可以不要的話， 可以直接刪交貨單，交貨單刪除之后，再查銷售訂單的憑證流，就不會(huì)再顯示交貨單號(hào)、發(fā)貨過(guò)賬的物料憑證號(hào)、銷售發(fā)票號(hào)了。

4、有的話可依照處理。貴公司如果有上物料分類賬的話，倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)該是很嚴(yán)格的，可能是交貨單號(hào)碼上出現(xiàn)問(wèn)題。如果不同的供應(yīng)商出現(xiàn)相同的交貨單號(hào)，可能就會(huì)有類似的錯(cuò)誤。

SAP產(chǎn)成品入賬問(wèn)題

采購(gòu)訂單金額和實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用不一致：在采購(gòu)訂單創(chuàng)建時(shí)，如果訂單金額和實(shí)際費(fèi)用不一致，會(huì)導(dǎo)致SAP應(yīng)付賬款入賬時(shí)出現(xiàn)差異。

你這個(gè)問(wèn)題很有意思，SAP產(chǎn)成品的成本基本上來(lái)自于三個(gè)方面：物料成本人工成本間接費(fèi)用。物料成本：它的主要來(lái)源就是產(chǎn)成品的BOMBOM里面設(shè)定的必選項(xiàng)物料由底層至上，更新中間層物料就是CK11N成本滾算的最終物料成本。

收集材料單，入庫(kù)單，與倉(cāng)庫(kù)材料會(huì)計(jì)或保管員/倉(cāng)庫(kù)記賬員接口，做好協(xié)調(diào)工作。確定最合適你公司材料成本計(jì)算方法：先進(jìn)先出，后進(jìn)先出，加權(quán)平均等。建立材料明細(xì)賬，確定產(chǎn)品分類。

進(jìn)入SAP軟件主頁(yè)，可以在事務(wù)代碼框那里輸入FS00進(jìn)行回車。等來(lái)到一個(gè)新的界面以后，需要點(diǎn)擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個(gè)時(shí)候，需要在G/L詳細(xì)注釋那里輸入管理進(jìn)行回車。

本文標(biāo)題：關(guān)于sap系統(tǒng)手工發(fā)票入賬的信息
本文來(lái)源：http://bm7419.com/article6/dsjgpig.html

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