ISO質(zhì)量管理體系管理評(píng)審流程和核心要點(diǎn)

一 概述

首先，介紹一下標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于質(zhì)量管理體系管理評(píng)審的要求。標(biāo)準(zhǔn)第9.3.1條規(guī)定“高管理者應(yīng)按照策劃的時(shí)間間隔對(duì)組織的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持的適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致。”

我們來對(duì)標(biāo)準(zhǔn)做一個(gè)解讀。鑒于時(shí)間關(guān)系，就不一一對(duì)著條文進(jìn)行解釋了，直接介紹標(biāo)準(zhǔn)要求。

首先，管理評(píng)審應(yīng)由高管理者（即法人代表、大BOSS）來主持管理評(píng)審的工作。管理評(píng)審一般是以會(huì)議的形式開展的。所以，公司老板組織召開管理評(píng)審會(huì)議。

第二，管理評(píng)審的主要工作是對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，目的是確保體系的適宜性、充分性和有效性。很多人一直搞不請(qǐng)楚管理評(píng)審和內(nèi)部審核的區(qū)別。

內(nèi)部審核重點(diǎn)是看有效性，評(píng)價(jià)體系是否有效運(yùn)轉(zhuǎn)。內(nèi)審有符合性、有效性的問題。

管理評(píng)審是將體系作為討論和審查對(duì)象，體系的規(guī)定是否完全滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，是否充分全面，是否對(duì)公司預(yù)期目標(biāo)有促進(jìn)，是否存在阻礙，是否存在可以持續(xù)改進(jìn)、提高的地方。

管理評(píng)審工作屬于體系的PDCA的A環(huán)節(jié)，是持續(xù)提高的階段。管理評(píng)審的重點(diǎn)是在未來，判定體系是否適宜未來的發(fā)展環(huán)境。

總的來說，管理評(píng)審主要是法人代表和部門負(fù)責(zé)人的事，相當(dāng)于廣開言路，聽聽建議，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處理問題，調(diào)整方向。

雖然它跟一般質(zhì)量管理人員關(guān)系不大，但部門的報(bào)告還不是由咱們底下的人寫。況且，終有一天你會(huì)當(dāng)上部門負(fù)責(zé)人甚至法人的。所以，了解管理評(píng)審的工作流程及主要內(nèi)容，還是很有必要的。

管理評(píng)審是法人組織的高級(jí)別的質(zhì)量會(huì)議，評(píng)價(jià)適宜性、有效性充分性，可以和行政總結(jié)搞在一起，評(píng)審一定要有結(jié)論。一般單位首先肯定三性是符合的，但也有不足，然后提出改進(jìn)要求。

下面，我們重點(diǎn)了解一下管理評(píng)審的主要工作流程及工作要點(diǎn)。

二 計(jì)劃

首先，一般是由質(zhì)量管理部門制定管理評(píng)審計(jì)劃（有的公司以通知方案等形式），明確本年度管理評(píng)審工作的相關(guān)安排，經(jīng)過管理者代表審核，由法人簽字批準(zhǔn)。

管理評(píng)審（或方案）的主要內(nèi)容一般包括：評(píng)審時(shí)間、評(píng)審目的，評(píng)審范圍和評(píng)審重點(diǎn)，參加評(píng)審部門（及人員），評(píng)審依據(jù)，評(píng)審的內(nèi)容等。

三 管理評(píng)審流程

實(shí)施管理評(píng)審的主要流程：

各部門編制輸入材料，然后通過評(píng)審會(huì)議，對(duì)評(píng)審輸入做評(píng)議，對(duì)存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和頂防措施。評(píng)審結(jié)束后，應(yīng)編制管理評(píng)審報(bào)告，并根據(jù)要求對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)。

一般公司應(yīng)制定管理評(píng)審控制程序，規(guī)定實(shí)施管理評(píng)審工作的部門職責(zé)、工作流程以及需要產(chǎn)生、留存的相關(guān)記錄。

四 輸入材料

管理評(píng)審的輸入材料，是由各部門根據(jù)公司質(zhì)量管理手冊(cè)及相關(guān)程序文件，結(jié)合質(zhì)量管理在本部門的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，對(duì)公司質(zhì)量管理體系的總結(jié)和評(píng)價(jià)性報(bào)告。

關(guān)于管理評(píng)審輸入材料的模板，百度文庫等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上有很多模板，大家可以參考。其實(shí)最主要的是報(bào)告內(nèi)容要全，要為管理評(píng)審會(huì)議提供全面、充分的輸入材料，形式并不是很重要。

這里重點(diǎn)介紹管理評(píng)審輸入材料中應(yīng)包含的主要內(nèi)容：

與本部門相關(guān)的內(nèi)部審核結(jié)果；

顧客反饋（包括顧客滿意度、顧客抱怨等）；

過程的績效和產(chǎn)品的符合性（包括過程、產(chǎn)品和服務(wù)測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果）；

糾正和預(yù)防措施的狀況；

以往管理評(píng)審措實(shí)施的跟蹤及其有效性；

可能影質(zhì)量管理體系的各種變化；質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量管理方針、目標(biāo)的適宜性和有效性；

其他改進(jìn)的建議。

五 管理評(píng)審會(huì)議

管理評(píng)審會(huì)議按照計(jì)劃或通知的時(shí)間進(jìn)行，由公司法人代表組織。各個(gè)部門的負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審會(huì)議，分別提交輸入材料。

部門負(fù)責(zé)人結(jié)合各自部門承擔(dān)的工作，總結(jié)公司質(zhì)量管理工作在本部門的落實(shí)情況，并評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系與當(dāng)前公司實(shí)際生產(chǎn)是否適宜、有效，提出改進(jìn)的建議等。

管理評(píng)審會(huì)議中，各部門都要發(fā)言，都要對(duì)體系做出評(píng)價(jià)。這是改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的好機(jī)會(huì)。

公司法人代表肯定是最忙的，平時(shí)也沒有那么多時(shí)間去了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，都是交給管理者代表來管，這個(gè)時(shí)候?qū)ｉT抽出時(shí)間來聽各部門負(fù)責(zé)人對(duì)公司質(zhì)量管理體系的總結(jié)、評(píng)價(jià)和建議，可以說是機(jī)會(huì)非常難得，同時(shí)也是公司高層導(dǎo)重視質(zhì)量管理的體現(xiàn)之一。

法人代表應(yīng)根據(jù)各部門的輸入材料，結(jié)合公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)以及當(dāng)前公司的發(fā)展戰(zhàn)略方向，考慮是否調(diào)整公司的質(zhì)量目標(biāo)？是否對(duì)體系進(jìn)行適應(yīng)性修改完善？在哪些方面得到提高？有哪些工作所要改進(jìn)和進(jìn)一步加強(qiáng)？

要對(duì)存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正措施，或則采取預(yù)防措施。

六 管理評(píng)審報(bào)告

公司應(yīng)根據(jù)管理評(píng)審的過程、結(jié)果形成管理評(píng)審輸出，并形成報(bào)告。

管理評(píng)審的報(bào)告應(yīng)包括以下方面的措施：

質(zhì)量管理體系關(guān)于過程方面的改進(jìn)；

與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品方面的改進(jìn)；

資源需求。

管理評(píng)審報(bào)告一般由管理者代表負(fù)資組織編，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并分發(fā)至公司各部門，由質(zhì)量管理部門或則其他指定部門或人員負(fù)責(zé)跟蹤管理評(píng)審改進(jìn)要求的監(jiān)控執(zhí)行、跟蹤和驗(yàn)證。

本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審輸入之一。若管理評(píng)審引起文件方面的修改，應(yīng)嚴(yán)格按照公司文件管理控制程序的相關(guān)要求執(zhí)行。

對(duì)于管理評(píng)審中覺得對(duì)公司質(zhì)量管理體系有一定影響，依規(guī)定應(yīng)當(dāng)采取糾正、預(yù)防措的問題，應(yīng)按公司的糾正預(yù)防措施控制程序相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

七 改進(jìn)

對(duì)于管理評(píng)審報(bào)告提出的改進(jìn)要求，責(zé)任部門應(yīng)制訂改進(jìn)措施計(jì)劃或方案，經(jīng)管理者代表（也可部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，視公司管理評(píng)審控制程序的職責(zé)權(quán)限規(guī)定而定）批準(zhǔn)后實(shí)施。

一般來說，管理評(píng)審報(bào)告中明確的改進(jìn)要求較為宏觀。因此，責(zé)任部門一般都要制定較為詳細(xì)的改進(jìn)計(jì)劃或?qū)嵤┓桨?，這也是貫徹質(zhì)量管理PDCA循環(huán)概念的體現(xiàn)之一。

若責(zé)任部門直接在工作中按改進(jìn)要求改進(jìn)，但未能提供相關(guān)成文信息（包括文件和記錄），則難以有說服力，不僅在接受外部審核時(shí)難以讓人信服，就算是驗(yàn)證改進(jìn)要求執(zhí)行情況的公司質(zhì)量管理部門，也很難接受。

對(duì)于管理評(píng)審中提出糾正、預(yù)預(yù)防措施，質(zhì)量管理部門應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)視、跟蹤其改進(jìn)情況。

責(zé)任部門實(shí)施完相關(guān)整改要求后，質(zhì)量部門應(yīng)對(duì)糾正、預(yù)防措施的執(zhí)行情況、有效性等進(jìn)行驗(yàn)證。并要求責(zé)任部門提供相關(guān)證據(jù)過見證件，方可關(guān)閉該問題。

八 增加評(píng)審的機(jī)會(huì)

在公司實(shí)施管理評(píng)審，一般時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。

以年度作為評(píng)審公司質(zhì)量理體系的頻率和周期，但在有些特殊情況下，應(yīng)增加管理評(píng)審的頻次，以確保公司質(zhì)量管理體系的完整，提高適宜性，確保公司生產(chǎn)和服務(wù)持續(xù)取得預(yù)期的效果。

一般以下情況應(yīng)增加公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審頻次：

公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍或類型、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；

發(fā)生重大質(zhì)量事故（件）或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；

當(dāng)與產(chǎn)品、眼務(wù)相關(guān)的法律、法規(guī)及其他相關(guān)要求有重大變化時(shí)；

市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；

第二、三方審核或其他法律法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有嚴(yán)重不合格時(shí)；

公司法人代表認(rèn)為有必要開展管理評(píng)審工作的其他時(shí)機(jī)。

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